Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Inss Parcelamento e Reparcelamento |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
empemho por estimativa parcelamento inss |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
empemho por estimativa parcelamento inss |
20.000,00 |
|
|
| 07/02/2019 |
01 |
|
6.480,39 |
|
| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
I N S S - 24
|
|
|
6.480,39 |
| 18/03/2019 |
01 |
|
13.519,61 |
|
| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2019 - REF. MARÇO/2019
I N S S - 24 REF PARCELAMENTO INSS
|
|
|
6.480,39 |
| 10/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2019 - REF. ABRIL/2019
I N S S - 24
|
|
|
6.480,39 |
| 10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2019 - REF. MAIO/2019
I N S S - 24
|
|
|
558,83 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
