| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO FATURA COMBUSTIVEL VEICULO SIENA IUM 4438 | 0,00 | 1.886,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | EMPENHO FATURA COMBUSTIVEL VEICULO SIENA IUM 4438 | 1.886,62 | ||
| 07/02/2019 | EMPENHO FATURA COMBUSTIVEL VEICULO SIENA IUM 4438 | 1.886,62 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 1.886,62 | ||
| TOTAL | 1.886,62 | 1.886,62 | 1.886,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
