| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO RETORNO TURBINA E TAMPA VALVULA TRANSIT IVA2813 SEC SAUDE | 0,00 | 711,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO RETORNO TURBINA E TAMPA VALVULA TRANSIT IVA2813 SEC SAUDE | 711,00 | ||
| 11/02/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO RETORNO TURBINA E TAMPA VALVULA TRANSIT IVA2813 SEC SAUDE | 711,00 | ||
| 15/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2019 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 | 711,00 | ||
| TOTAL | 711,00 | 711,00 | 711,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
