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Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTA SHOP DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	597	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS E ACADEMIA
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contratação de empresa (s) para o fornecimento de equipamentos, material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme Proposta Fundo a Fundo Nº. 12430.586000/1180-03 e recurso oriundo da Emenda Parlamentar Nº. 28630002.	0,00	7.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	contratação de empresa (s) para o fornecimento de equipamentos, material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme Proposta Fundo a Fundo Nº. 12430.586000/1180-03 e recurso oriundo da Emenda Parlamentar Nº. 28630002.	7.560,00
12/02/2019	contratação de empresa (s) para o fornecimento de equipamentos, material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme Proposta Fundo a Fundo Nº. 12430.586000/1180-03 e recurso oriundo da Emenda Parlamentar Nº. 28630002.		7.560,00
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2019 DELTA SHOP DIST. DE PROD. HOSP. LTDA - 8805			7.560,00
TOTAL		7.560,00	7.560,00	7.560,00
SALDO A PAGAR				0,00