| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDMILSON DE CARLI |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS | 0,00 | 895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS | 895,00 | ||
| 12/02/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS | 895,00 | ||
| 25/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850130 PAGTO. REF. EMPENHO 601/2019 EDMILSON DE CARLI - 1308 | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
