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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA IWB8689 SEC EDUCAÇÃO. REBITE DE ALUMINIO MACIO, LONA DE FREIO, LONA DE FREIO, CONJUNTO PARAFUSO DE RODA TRAS. TERMINAL DE DIREÇÃO	0,00	935,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA IWB8689 SEC EDUCAÇÃO. REBITE DE ALUMINIO MACIO, LONA DE FREIO, LONA DE FREIO, CONJUNTO PARAFUSO DE RODA TRAS. TERMINAL DE DIREÇÃO	935,00
13/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA IWB8689 SEC EDUCAÇÃO. REBITE DE ALUMINIO MACIO, LONA DE FREIO, LONA DE FREIO, CONJUNTO PARAFUSO DE RODA TRAS. TERMINAL DE DIREÇÃO		935,00
18/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673			467,50
11/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 606/2019 - REF. MARÇO/2019 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673			467,50
TOTAL		935,00	935,00	935,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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