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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	607	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	1.150,00
25/02/2019	nf 013865		195,50
25/02/2019	nf 013867		71,90
25/02/2019	nf 013864		70,70
18/03/2019	01		338,10
18/03/2019	liquidado em duplicidade		-195,50
18/03/2019	liquidado em duplicidade		-71,90
18/03/2019	liquidado em duplicidade		-70,70
21/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2019 - REF. MARÇO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			338,10
01/08/2019	01		213,80
01/08/2019	01		280,20
01/08/2019	01		240,70
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011826 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			240,70
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011825 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			280,20
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			213,80
17/09/2019	01		77,20
18/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011898 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 607/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			77,20
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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