Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
61
Data de lançamento:
03/01/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO, SENDO UMA VIAGEM A TENENTE PORTELA DIA 27/12/2018 E UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 28/12/2018
0,00
907,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2019
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO, SENDO UMA VIAGEM A TENENTE PORTELA DIA 27/12/2018 E UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 28/12/2018
907,00
03/01/2019
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO, SENDO UMA VIAGEM A TENENTE PORTELA DIA 27/12/2018 E UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 28/12/2018
