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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 610 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. 1.200,00
25/02/2019 nf 013866 71,80
01/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. ABRIL/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 71,80
25/04/2019 NF 036 361,00
16/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. MAIO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 361,00
01/08/2019 01 83,20
01/08/2019 01 139,40
05/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007588 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 139,40
05/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007587 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 83,20
17/09/2019 01 544,60
18/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 544,60
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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