Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	610	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	1.200,00
25/02/2019	nf 013866		71,80
01/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. ABRIL/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			71,80
25/04/2019	NF 036		361,00
16/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. MAIO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			361,00
01/08/2019	01		83,20
01/08/2019	01		139,40
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007588 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			139,40
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007587 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			83,20
17/09/2019	01		544,60
18/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			544,60
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®