| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. | 0,00 | 286,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. | 286,80 | ||
| 25/02/2019 | nf 013868 | 63,10 | ||
| 18/03/2019 | 01 | 63,10 | ||
| 18/03/2019 | liquidado em duplicidade | -63,10 | ||
| 21/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2019 - REF. MARÇO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 | 63,10 | ||
| 17/09/2019 | 01 | 223,70 | ||
| 18/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011898 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 | 223,70 | ||
| TOTAL | 286,80 | 286,80 | 286,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
