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Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	611	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	286,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	286,80
25/02/2019	nf 013868		63,10
18/03/2019	01		63,10
18/03/2019	liquidado em duplicidade		-63,10
21/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2019 - REF. MARÇO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			63,10
17/09/2019	01		223,70
18/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011898 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			223,70
TOTAL		286,80	286,80	286,80
SALDO A PAGAR				0,00