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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	613	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	2.888,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	2.888,00
18/03/2019	nf 031		623,50
11/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. ABRIL/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			623,50
17/05/2019	nf 040		636,20
03/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. MAIO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			636,20
01/08/2019	01		310,10
01/08/2019	01		598,20
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			598,20
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			310,10
17/09/2019	01		720,00
18/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044			720,00
TOTAL		2.888,00	2.888,00	2.888,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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