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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 613 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. 0,00 2.888,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. 2.888,00
18/03/2019 nf 031 623,50
11/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. ABRIL/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 623,50
17/05/2019 nf 040 636,20
03/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. MAIO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 636,20
01/08/2019 01 310,10
01/08/2019 01 598,20
05/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 598,20
05/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. JULHO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 310,10
17/09/2019 01 720,00
18/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2019 - REF. SETEMBRO/2019 LEONARDO SOTTILI - ME - 9044 720,00
TOTAL 2.888,00 2.888,00 2.888,00
SALDO A PAGAR 0,00


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