| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 615 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMEPNHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI | 0,00 | 1.388,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | EMEPNHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI | 1.388,57 | ||
| 15/02/2019 | EMEPNHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI | 1.388,57 | ||
| 21/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011125 PAGTO. REF. EMPENHO 615/2019 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 1.388,57 | ||
| TOTAL | 1.388,57 | 1.388,57 | 1.388,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
