Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
3.825,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL |
3.825,51 |
|
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| 15/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL |
|
3.825,51 |
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| 20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011821
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2019 - REF. JULHO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
|
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|
900,90 |
| 23/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011763
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2019 - REF. SETEMBRO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
|
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2.924,61 |
| TOTAL |
3.825,51 |
3.825,51 |
3.825,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
