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Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	646	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 01 uno eit2158 secretaria saude, empenho por estimativa para gastos ano 2019	0,00	1.896,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 01 uno eit2158 secretaria saude, empenho por estimativa para gastos ano 2019	1.896,00
15/03/2019	nf 0821		316,00
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007458 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			158,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			158,00
04/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		970,00
04/12/2019	ESTORNADO ERRONEAMENTE.		-970,00
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-1.580,00
TOTAL		316,00	316,00	316,00
SALDO A PAGAR				0,00