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Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	649	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 08 transit isn 7964 secretaria educação, empenho por estimatiava ano de 2019.	0,00	3.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 08 transit isn 7964 secretaria educação, empenho por estimatiava ano de 2019.	3.880,00
15/03/2019	nf 822		2.910,00
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003252 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			1.455,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003253 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			1.455,00
04/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		970,00
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			970,00
TOTAL		3.880,00	3.880,00	3.880,00
SALDO A PAGAR				0,00