| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 08 transit isn 7964 secretaria educação, empenho por estimatiava ano de 2019. | 0,00 | 3.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 08 transit isn 7964 secretaria educação, empenho por estimatiava ano de 2019. | 3.880,00 | ||
| 15/03/2019 | nf 822 | 2.910,00 | ||
| 17/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003252 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047 | 1.455,00 | ||
| 10/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003253 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047 | 1.455,00 | ||
| 04/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 970,00 | ||
| 16/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047 | 970,00 | ||
| TOTAL | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
