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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 650 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO. item 09 l200 placa iyv8402 sec saude, empenho por estimativa ano 2019 0,00 4.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO. item 09 l200 placa iyv8402 sec saude, empenho por estimativa ano 2019 4.440,00
13/05/2019 nf 1123 1.776,00
28/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007523 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 650/2019 - REF. MAIO/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047 1.776,00
04/12/2019 ANULADO NESTA DATA -2.664,00
TOTAL 1.776,00 1.776,00 1.776,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.