| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 652 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO. item 15 caminhao cargo placa iql2313 sec obras, empenho por estimativa ano 2019 | 0,00 | 4.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO. item 15 caminhao cargo placa iql2313 sec obras, empenho por estimativa ano 2019 | 4.740,00 | ||
| 15/03/2019 | nf819 | 2.370,00 | ||
| 17/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011511 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047 | 1.158,00 | ||
| 10/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011512 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047 | 1.158,00 | ||
| 10/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011512 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 - REF. MAIO/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047 | 27,00 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -2.370,00 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. | -27,00 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. | -27,00 | ||
| TOTAL | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
