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Exercício: 2019
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	652	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO. item 15 caminhao cargo placa iql2313 sec obras, empenho por estimativa ano 2019	0,00	4.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO. item 15 caminhao cargo placa iql2313 sec obras, empenho por estimativa ano 2019	4.740,00
15/03/2019	nf819		2.370,00
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011511 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			1.158,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011512 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 - REF. ABRIL/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			1.158,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011512 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 - REF. MAIO/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 9047			27,00
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-2.370,00
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.		-27,00
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.	-27,00
TOTAL		2.343,00	2.343,00	2.343,00
SALDO A PAGAR				0,00