Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	654	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 11 caminhao placa iup 4923 e caminhao placa ivm 7050, ambos secretaria de obras, empenho estimativa ano 2019	0,00	6.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 11 caminhao placa iup 4923 e caminhao placa ivm 7050, ambos secretaria de obras, empenho estimativa ano 2019	6.400,00
27/03/2019	NF 004136		1.600,00
27/03/2019	NF 004137		1.600,00
26/04/2019	01		800,00
26/04/2019	01		-1.600,00
26/04/2019	01		-800,00
30/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011500 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048			800,00
30/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011498 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048			800,00
29/05/2019	01		800,00
29/05/2019	01		800,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011499 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048			800,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011461 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048			800,00
28/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.600,00
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA.	-1.600,00
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048			1.600,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®