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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 654 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 11 caminhao placa iup 4923 e caminhao placa ivm 7050, ambos secretaria de obras, empenho estimativa ano 2019 0,00 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa (s) para o fornecimento de pneus novos, originais de fábrica, fabricação nacional, com certificado ISO, registro no INMETRO.item 11 caminhao placa iup 4923 e caminhao placa ivm 7050, ambos secretaria de obras, empenho estimativa ano 2019 6.400,00
27/03/2019 NF 004136 1.600,00
27/03/2019 NF 004137 1.600,00
26/04/2019 01 800,00
26/04/2019 01 -1.600,00
26/04/2019 01 -800,00
30/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011500 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048 800,00
30/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011498 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048 800,00
29/05/2019 01 800,00
29/05/2019 01 800,00
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011499 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048 800,00
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011461 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. ABRIL/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048 800,00
28/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.600,00
04/12/2019 ANULADO NESTA DATA. -1.600,00
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9048 1.600,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00


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