Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE LAMPADAS |
0,00 |
634,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE LAMPADAS |
634,53 |
|
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| 18/02/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE LAMPADAS |
|
634,53 |
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| 28/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 655/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
|
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163,12 |
| 08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011321
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 655/2019 - REF. MARÇO/2019
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
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471,41 |
| TOTAL |
634,53 |
634,53 |
634,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
