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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 656 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 PARICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM DEPUTADOS ESTADUAIS 0,00 451,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 PARICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM DEPUTADOS ESTADUAIS 451,10
18/02/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 PARICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM DEPUTADOS ESTADUAIS 451,10
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011127 PAGTO. REF. EMPENHO 656/2019 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 451,10
TOTAL 451,10 451,10 451,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.