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Exercício: 2019
Nome do Credor: BARONESA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	658	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração	0,00	4.770,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração	4.770,60
15/03/2019	nf 019028		801,60
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2019 - REF. ABRIL/2019 BARONESA LTDA - 9038			801,60
26/04/2019	nf 019637		756,00
17/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011557 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2019 - REF. MAIO/2019 BARONESA LTDA - 9038			756,00
18/06/2019	NF 020250		567,00
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2019 - REF. JUNHO/2019 BARONESA LTDA - 9038			567,00
20/11/2019	01		567,00
21/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012263 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 BARONESA LTDA - 9038			567,00
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-2.079,00
TOTAL		2.691,60	2.691,60	2.691,60
SALDO A PAGAR				0,00