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Exercício: 2019
Nome do Credor: BARONESA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	659	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. sec saude	0,00	2.457,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. sec saude	2.457,00
15/03/2019	nf 019027		189,00
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007461 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2019 - REF. ABRIL/2019 BARONESA LTDA - 9038			189,00
26/04/2019	nf 019638		756,00
17/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2019 - REF. MAIO/2019 BARONESA LTDA - 9038			756,00
18/06/2019	Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. sec saudeNF 020249		378,00
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007417 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2019 - REF. JUNHO/2019 BARONESA LTDA - 9038			378,00
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-1.134,00
TOTAL		1.323,00	1.323,00	1.323,00
SALDO A PAGAR				0,00