| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 662 | Data de lançamento: | 18/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. sec assistencia social | 0,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 | Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. sec assistencia social | 378,00 | ||
| 15/03/2019 | nf 019026 | 189,00 | ||
| 23/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 657/2019 - REF. ABRIL/2019 BARONESA LTDA - 9038 | 189,00 | ||
| 04/12/2019 | ANUALDO NESTA ADATA | -189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
