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Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016	Exportar os Dados

Número do empenho:	689	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFEWRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE DUAS GOLEIRAS FUTEBOL SETE NA QUADRA PRAÇA MUNICIPAL E REFORMAS DE GOLEIRAS DE FUTEBOL CAMPO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	EMPENHO REFEWRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE DUAS GOLEIRAS FUTEBOL SETE NA QUADRA PRAÇA MUNICIPAL E REFORMAS DE GOLEIRAS DE FUTEBOL CAMPO ESTADIO MUNICIPAL	2.300,00
19/02/2019	EMPENHO REFEWRENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE DUAS GOLEIRAS FUTEBOL SETE NA QUADRA PRAÇA MUNICIPAL E REFORMAS DE GOLEIRAS DE FUTEBOL CAMPO ESTADIO MUNICIPAL		2.300,00
08/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2019 - REF. MARÇO/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812			1.069,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011567 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2019 - REF. MAIO/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812			1.231,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00