| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração | 0,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração | 3.800,00 | ||
| 28/02/2019 | NF 023218146 | 95,00 | ||
| 03/04/2019 | NF 023700147 | 190,00 | ||
| 03/05/2019 | NF 024104865 | 95,00 | ||
| 30/05/2019 | nf 024555925 | 380,00 | ||
| 09/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. JULHO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 570,00 | ||
| 25/11/2019 | 01 | 570,00 | ||
| 26/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 570,00 | ||
| 04/12/2019 | anulado nesta data | -1.470,00 | ||
| 23/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.000,00 | ||
| 31/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 190,00 | ||
| 30/12/2020 | saldo empenho por estimativa | -1.000,00 | ||
| 30/12/2020 | saldo empenho por estimativa | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
