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Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	691	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. administração	3.800,00
28/02/2019	NF 023218146		95,00
03/04/2019	NF 023700147		190,00
03/05/2019	NF 024104865		95,00
30/05/2019	nf 024555925		380,00
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. JULHO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203			570,00
25/11/2019	01		570,00
26/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203			570,00
04/12/2019	anulado nesta data	-1.470,00
23/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.000,00
31/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203			190,00
30/12/2020	saldo empenho por estimativa		-1.000,00
30/12/2020	saldo empenho por estimativa	-1.000,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00