| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. saúde | 0,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. saúde | 2.850,00 | ||
| 28/02/2019 | NF 023218100 | 95,00 | ||
| 03/05/2019 | NF 024104952 | 190,00 | ||
| 30/05/2019 | nf 024555569 | 285,00 | ||
| 27/06/2019 | nf 024919792 | 285,00 | ||
| 09/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007560 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2019 - REF. JULHO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 855,00 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -1.000,00 | ||
| 23/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 995,00 | ||
| 30/12/2020 | saldo empenho por estimativa | -995,00 | ||
| 30/12/2020 | saldo empenho por estimativa | -995,00 | ||
| TOTAL | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
