Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMIR FEIJO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
700 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2019 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
420,00 |
|
|
| 19/02/2019 |
liquidado nesta data |
|
420,00 |
|
| 26/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 700/2019
ADEMIR FEIJO DA COSTA - 1088 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
