Nome do Credor: LURDES FECHTER MARQUES LAZZARIM 05248198909
Dados do Empenho
Número do empenho:
706
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROGRAMA CRAS/FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 ENFEITES DE CUIAS, PAREM SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS USUARIAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO PAI E SCFV NO ENCONTRO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 ENFEITES DE CUIAS, PAREM SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS USUARIAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO PAI E SCFV NO ENCONTRO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
800,00
20/02/2019
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 ENFEITES DE CUIAS, PAREM SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS USUARIAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO PAI E SCFV NO ENCONTRO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
800,00
22/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 706/2019
LURDES FECHTER MARQUES LAZZARIM 05248198909 - 9055
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
