| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 04/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagamento fatura energia eletrica iluminação publica | 0,00 | 5.332,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2019 | referente pagamento fatura energia eletrica iluminação publica | 5.332,79 | ||
| 04/01/2019 | referente pagamento fatura energia eletrica iluminação publica | 5.332,79 | ||
| 20/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 5.332,79 | ||
| TOTAL | 5.332,79 | 5.332,79 | 5.332,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
