Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS CONCERTO CENTRAL TELEFONICA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS CONCERTO CENTRAL TELEFONICA PREFEITURA MUNICIPAL |
675,00 |
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21/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS CONCERTO CENTRAL TELEFONICA PREFEITURA MUNICIPAL |
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675,00 |
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26/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011369
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2019
TELECELL CELULARES LTDA - 3351 |
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675,00 |
TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.