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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 741 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FEVEREIRO DE 2019. 0,00 1.985,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FEVEREIRO DE 2019. 1.985,79
22/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA 1.985,79
28/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 1.985,79
TOTAL 1.985,79 1.985,79 1.985,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.