| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 04/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss Parcelamento e Reparcelamento | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO EMPENHO NUMERO 4179/2018 | 0,00 | 13.760,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2019 | COMPLEMENTO EMPENHO NUMERO 4179/2018 | 13.760,24 | ||
| 04/01/2019 | COMPLEMENTO EMPENHO NUMERO 4179/2018 | 13.760,24 | ||
| 10/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2019 I N S S - 24 | 13.760,24 | ||
| TOTAL | 13.760,24 | 13.760,24 | 13.760,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
