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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NARA SUZANA ARDENGHI MARTINS MUHL

Dados do Empenho

Número do empenho:	83	Data de lançamento:	04/01/2019
Tipo de empenho:	PRECATORIO A.C.S
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	AMORTIZACAO DE DIVIDAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRECATORIA Nº 00074-332015.5.04.0541	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2019	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRECATORIA Nº 00074-332015.5.04.0541	3.000,00
10/01/2019	01		1.000,00
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2019 - REF. JANEIRO/2019 NARA SUZANA ARDENGHI MARTINS MUHL - 2154 CFE PRECATORIA			1.000,00
07/02/2019	01		1.000,00
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 NARA SUZANA ARDENGHI MARTINS MUHL - 2154			1.000,00
08/03/2019	01		1.000,00
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2019 - REF. MARÇO/2019 NARA SUZANA ARDENGHI MARTINS MUHL - 2154			1.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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