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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 835 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IVECO ITO2242 0,00 821,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IVECO ITO2242 821,00
22/02/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IVECO ITO2242 821,00
21/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003185 PAGTO. REF. EMPENHO 835/2019 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 821,00
TOTAL 821,00 821,00 821,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.