Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PRECATÓRIO ANGELINA |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRECATORIA Nº 020/1.13.0003659-7, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRECATORIA Nº 020/1.13.0003659-7, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
6.000,00 |
|
|
| 16/01/2019 |
01 |
|
2.000,00 |
|
| 23/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2019 - REF. JANEIRO/2019
ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA - 2493
|
|
|
2.000,00 |
| 18/03/2019 |
01 |
|
4.000,00 |
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| 21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010184
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2019 - REF. JANEIRO/2019
ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA - 2493
|
|
|
2.000,00 |
| 22/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011402
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2019 - REF. MARÇO/2019
ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA - 2493
|
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|
2.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
