| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 04/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PRECATÓRIO ANGELINA | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRECATORIA Nº 020/1.13.0003659-7, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRECATORIA Nº 020/1.13.0003659-7, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 6.000,00 | ||
| 16/01/2019 | 01 | 2.000,00 | ||
| 23/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2019 - REF. JANEIRO/2019 ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA - 2493 | 2.000,00 | ||
| 18/03/2019 | 01 | 4.000,00 | ||
| 21/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2019 - REF. JANEIRO/2019 ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA - 2493 | 2.000,00 | ||
| 22/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011402 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 85/2019 - REF. MARÇO/2019 ANGELINA DE CAMPOS BRIZOLLA - 2493 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
