Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INICIO ANO LETIVO. |
0,00 |
3.552,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INICIO ANO LETIVO. |
3.552,18 |
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| 25/02/2019 |
EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INICIO ANO LETIVO. |
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3.552,18 |
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| 31/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011778
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ELOIR MULLER - ME - 8498
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1.184,18 |
| 31/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011779
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ELOIR MULLER - ME - 8498
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1.184,00 |
| 31/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011780
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ELOIR MULLER - ME - 8498
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1.184,00 |
| TOTAL |
3.552,18 |
3.552,18 |
3.552,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
