Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070
Dados do Empenho
Número do empenho:
861
Data de lançamento:
26/02/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
empenho referente a pagamento de serviços de concerto de pneu carregador, conserto pneu caminhão, proteor camara ar, maquinas e caminhoes secretaria de obras
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2019
empenho referente a pagamento de serviços de concerto de pneu carregador, conserto pneu caminhão, proteor camara ar, maquinas e caminhoes secretaria de obras
900,00
26/02/2019
empenho referente a pagamento de serviços de concerto de pneu carregador, conserto pneu caminhão, proteor camara ar, maquinas e caminhoes secretaria de obras
900,00
03/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 861/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
