| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho referente a pagamento de serviços de concerto de pneu carregador, conserto pneu caminhão, proteor camara ar, maquinas e caminhoes secretaria de obras | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | empenho referente a pagamento de serviços de concerto de pneu carregador, conserto pneu caminhão, proteor camara ar, maquinas e caminhoes secretaria de obras | 900,00 | ||
| 26/02/2019 | empenho referente a pagamento de serviços de concerto de pneu carregador, conserto pneu caminhão, proteor camara ar, maquinas e caminhoes secretaria de obras | 900,00 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 861/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
