Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
862
Data de lançamento:
26/02/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM ATÉ A EMPRESA ADELLE EM SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nª 1303/2017, PARECER JURIDICO E MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019
0,00
5.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2019
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM ATÉ A EMPRESA ADELLE EM SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nª 1303/2017, PARECER JURIDICO E MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019
5.500,00
26/02/2019
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM ATÉ A EMPRESA ADELLE EM SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nª 1303/2017, PARECER JURIDICO E MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019
5.500,00
19/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854481
PAGTO. REF. EMPENHO 862/2019
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717
5.500,00
TOTAL
5.500,00
5.500,00
5.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
