Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
687,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE UBS DO MUNICIPIO |
687,62 |
|
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| 07/01/2019 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE UBS DO MUNICIPIO |
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687,62 |
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| 21/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00029754
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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687,62 |
| TOTAL |
687,62 |
687,62 |
687,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
