| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS IXS6328 SEC SAUDE | 0,00 | 4.022,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS IXS6328 SEC SAUDE | 4.022,80 | ||
| 28/02/2019 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS IXS6328 SEC SAUDE | 4.022,80 | ||
| 08/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007346 PAGTO. REF. EMPENHO 899/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 4.022,80 | ||
| TOTAL | 4.022,80 | 4.022,80 | 4.022,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
