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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VICE PREFEITO SERGIO JOAO PIETROBELLI IDA E VOLTA PORTO ALEGRE A BRASILIA NOS DIAS 21/01/2019 E 25/01/2019.	0,00	2.062,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VICE PREFEITO SERGIO JOAO PIETROBELLI IDA E VOLTA PORTO ALEGRE A BRASILIA NOS DIAS 21/01/2019 E 25/01/2019.	2.062,35
07/02/2019	01		2.062,35
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010166 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2019 LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA - 2616			2.062,35
TOTAL		2.062,35	2.062,35	2.062,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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