Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS CRUZE IUG7447 |
0,00 |
3.509,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS CRUZE IUG7447 |
3.509,91 |
|
|
| 28/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS CRUZE IUG7447 |
|
3.509,91 |
|
| 08/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002187
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
3.509,91 |
| TOTAL |
3.509,91 |
3.509,91 |
3.509,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
