Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
914 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO DE MATERIA E SERVIÇOS P/UNID. INFANTIL PRO-INFANCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - Apoio a Creche |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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valor referente devolução de juros do periodo. |
0,00 |
252,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
valor referente devolução de juros do periodo. |
252,40 |
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| 28/02/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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252,40 |
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| 28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 914/2019
FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO - 464 |
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252,40 |
| TOTAL |
252,40 |
252,40 |
252,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
