Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
921 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONICA ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI |
0,00 |
270,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONICA ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI |
270,48 |
|
|
| 01/03/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONICA ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI |
|
270,48 |
|
| 21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003192
PAGTO. REF. EMPENHO 921/2019
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 |
|
|
270,48 |
| TOTAL |
270,48 |
270,48 |
270,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
