| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. | 0,00 | 3.361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. | 3.361,00 | ||
| 22/03/2019 | nf 3058 | 342,86 | ||
| 23/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 342,86 | ||
| 13/05/2019 | NF 3411 | 684,86 | ||
| 28/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011615 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2019 - REF. MAIO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 684,86 | ||
| 11/06/2019 | NF 3544 | 502,00 | ||
| 12/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 502,00 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -1.831,28 | ||
| TOTAL | 1.529,72 | 1.529,72 | 1.529,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
