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Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	929	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	3.361,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	3.361,00
22/03/2019	nf 3058		342,86
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			342,86
13/05/2019	NF 3411		684,86
28/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011615 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2019 - REF. MAIO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			684,86
11/06/2019	NF 3544		502,00
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			502,00
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-1.831,28
TOTAL		1.529,72	1.529,72	1.529,72
SALDO A PAGAR				0,00