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Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	931	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	582,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	582,00
22/03/2019	nf 3059		97,36
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 931/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			97,36
12/11/2019	01		320,00
12/11/2019	01		164,64
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 931/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			320,00
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 931/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			164,64
TOTAL		582,00	582,00	582,00
SALDO A PAGAR				0,00