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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	932	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	907,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	907,00
22/03/2019	nf 3060		144,30
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			144,30
11/06/2019	NF 3545		249,96
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			249,96
19/09/2019	01		77,90
19/09/2019	01		150,50
19/09/2019	01		250,50
23/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			77,90
23/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			250,50
12/11/2019	01		33,84
12/11/2019	01		177,80
12/11/2019	01		6,54
12/11/2019	VALOR LIQUIDADO ERRONEAMENTE		-150,50
12/11/2019	VALOR LIQUIDADO ERRONEAMENTE		-33,84
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			177,80
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			6,54
TOTAL		907,00	907,00	907,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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