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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 932 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. 0,00 907,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. 907,00
22/03/2019 nf 3060 144,30
23/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 144,30
11/06/2019 NF 3545 249,96
12/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 249,96
19/09/2019 01 77,90
19/09/2019 01 150,50
19/09/2019 01 250,50
23/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 77,90
23/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 250,50
12/11/2019 01 33,84
12/11/2019 01 177,80
12/11/2019 01 6,54
12/11/2019 VALOR LIQUIDADO ERRONEAMENTE -150,50
12/11/2019 VALOR LIQUIDADO ERRONEAMENTE -33,84
13/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 177,80
13/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 6,54
TOTAL 907,00 907,00 907,00
SALDO A PAGAR 0,00


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