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Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	933	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	5.795,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	5.795,00
22/03/2019	nf 3055		243,08
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007472 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			243,08
13/05/2019	NF 3412		282,22
28/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007522 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. MAIO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			282,22
11/06/2019	NF 3543		752,50
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			752,50
08/08/2019	01		1.333,66
08/08/2019	01		711,02
12/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. JULHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			1.333,66
12/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007600 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. JULHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			711,02
19/09/2019	01		1.112,90
19/09/2019	01		220,00
19/09/2019	01		132,20
23/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			1.112,90
23/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			220,00
23/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. AGOSTO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			132,20
12/11/2019	01		774,00
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007606 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			774,00
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-233,42
TOTAL		5.561,58	5.561,58	5.561,58
SALDO A PAGAR				0,00