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Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	934	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	1.380,00
22/03/2019	nf 3057		94,53
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 934/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			94,53
08/08/2019	01		672,00
08/08/2019	01		613,47
08/08/2019	01		672,50
08/08/2019	01		-672,00
08/08/2019	01		-613,47
12/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011757 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 934/2019 - REF. JULHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			672,50
12/11/2019	01		376,82
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 934/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			376,82
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-236,15
TOTAL		1.143,85	1.143,85	1.143,85
SALDO A PAGAR				0,00