| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. | 0,00 | 821,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019. | 821,82 | ||
| 22/03/2019 | nf3056 | 88,94 | ||
| 23/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 88,94 | ||
| 12/07/2019 | 01 | 136,68 | ||
| 12/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 136,68 | ||
| 12/11/2019 | 01 | 596,20 | ||
| 13/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 | 596,20 | ||
| TOTAL | 821,82 | 821,82 | 821,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
