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Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	935	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	0,00	821,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	Contratação de empresa(s) para o fornecimento PARCELADO de material de limpeza para uso das Secretarias Municipais (Saúde, Administração, Fazenda, Obras, Agricultura, Assistência Social, Cras e Educação), no ano de 2019.	821,82
22/03/2019	nf3056		88,94
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			88,94
12/07/2019	01		136,68
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			136,68
12/11/2019	01		596,20
13/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851			596,20
TOTAL		821,82	821,82	821,82
SALDO A PAGAR				0,00